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在线名词解释大全 - 财务一点通 - 详细

甲公司在内部控制自评中发现，多项业务流程和控制手段存在缺陷或风险隐患。有些属于设计缺陷，有些属于运行缺陷。下面所列情况中，属于运行缺陷的是（）。

A

A 规定更换库房保管员时要盘点核实库存，但没有规定要交接双方一同进行

B

B 规定使用清澈的酒精溶液清洗容器，但未提供酒精溶液清澈的判断标准

C

C 规定要对大宗物料供应商实地考察，但对必须考察生产现场则缺少核实办法

D

D 规定审核研发产品的技术先进性，但研发人员并不提供技术先进性的证据及证明

正确答案：

选项A、B、C属于设计缺陷，选项D属于运行缺陷。

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缺陷属于有些运行控制业务流程隐患在内手段下面

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